Dans le respect des obligations légales, une facture ne peut pas être supprimée du logiciel. En cas d’erreur, il vous est possible d’annuler ou de modifier une facture en créant une facture d’avoir dont le montant sera égal au montant à retrancher du solde client.
Pour établir un avoir, il faut d’abord saisir un bon de livraison de la manière habituelle.
Pour que la somme soit négative, il suffit de renseigner la quantité précédée du signe moins (-) 
. Ainsi, si vous faites un avoir pour 2 couronnes coulées, indiquer le code de la couronne, et -2 dans la quantité. Il est également possible de faire un avoir global, en utilisant un article « volant ». Cependant, pour que les statistiques articles ne soient pas faussées, il est préférable d’établir un avoir en précisant chacun des articles concernés.
Lorsque ce bon est créé, 2 possibilités vous sont offertes:
- Vous laissez ce bon en attente jusqu’à la prochaine facturation du client. Le bon viendra en déduction des autres travaux.
- Vous décidez de transformer le bon en Avoir. Lorsque la fenêtre Impression des différents documents s’ouvre, cliquez sur le champ Etablir la facture à la date du. Modifiez éventuelement la date, et validez. Si le « bon de livraison en avoir » est déjà fait, allez en facturation par BL, et facturez le bon.
Le document édité porte la mention « Avoir » au lieu de « Facture ».
Le meilleur moyen de ne pas effectuer d’opérations d’annulation ou de modification de facture est d’éditer dans un premier temps une relevé de facture provisoire (voir FAQ – Comment créer une facture provisoire ?)